Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Gezondheid | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 6.944 | -23 | 6.921 |
Actualiseren kapitaallasten | -85 | 0 | -85 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Meicirculaire 2026 | 99 | 1.936 | 2.035 |
Incidenteel nadeel door verhogen Wmo-tarieven in 2027 | 900 | 0 | 900 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 7.858 | 1.913 | 9.771 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Coalitieakkoord 2026-2030: Exploitatie zwembad De Slag | 517 | -117 | 400 |
Groei van de gemeente: Sportstimulering | 41 | 0 | 41 |
Groei van de gemeente: Volumegroei Wmo | 444 | -46 | 398 |
Bijstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) | -1.259 | 159 | -1.100 |
Jeugdhulp volumegroei | 1.100 | 0 | 1.100 |
Inloopvoorziening Villa Westerweide | 450 | -280 | 170 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.293 | -284 | 1.009 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
actualisatie vastgoed | 268 | 0 | 268 |
Exploitatieovereenkomst Sportbedrijf | -6 | 0 | -6 |
Nieuw: Sportpark sportvreemd (vervanging) | 1 | 0 | 1 |
Nieuw: Sportparken Grijs (vervanging) | 3 | 0 | 3 |
Bijstelling: Plafond sportvelden (vervanging) | 2 | 0 | 2 |
Kostenverdeling | 213 | -9 | 204 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 482 | -9 | 473 |
Groei van de gemeente | |||
Groei van de gemeente: Volumegroei jeugdhulp | 457 | 0 | 457 |
Totaal Groei van de gemeente | 457 | 0 | 457 |
Totaal programma Gezondheid | 10.090 | 1.620 | 11.709 |