Taakvelden
In de regeling voor informatie voor derden (IV3) wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie.
In de regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van budgethouders.
De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s, wordt bij de verantwoording in de jaarrekening ook als bijlage opgenomen.
Tabel 5.6.1 Baten en lasten per taakveld
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | - | 6.849 | 6.849 |
0.10 | Mutaties reserves | -56.778 | 37.821 | -18.957 |
0.2 | Burgerzaken | -4.082 | 9.108 | 5.026 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -7.122 | 6.489 | -634 |
0.4 | Overhead | -1.955 | 73.522 | 71.567 |
0.5 | Treasury | -6.208 | 1.147 | -5.061 |
0.61 | OZB woningen | -24.351 | 3.982 | -20.369 |
0.62 | OZB niet-woningen | -21.613 | 2.490 | -19.123 |
0.63 | Parkeerbelasting | -8.288 | - | -8.288 |
0.64 | Belastingen overig | -1.910 | 46 | -1.864 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -457.301 | - | -457.301 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.001 | 2.611 | 1.609 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 225 | 225 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.004 | 21.820 | 20.816 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -4.805 | 21.624 | 16.818 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.253 | 42.400 | 40.147 |
2.2 | Parkeren | -130 | 951 | 821 |
2.3 | Recreatieve havens | -11 | - | -11 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -1.352 | 4.948 | 3.596 |
2.5 | Openbaar vervoer | -11 | 1 | -10 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -264 | 4.403 | 4.139 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -597 | 406 | -191 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -571 | 113 | -458 |
3.4 | Economische promotie | -3.554 | 141 | -3.412 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -321 | 16.965 | 16.645 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -27.085 | 35.108 | 8.022 |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | 2.165 | 2.165 |
5.2 | Sportaccommodaties | -6.896 | 17.127 | 10.231 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.836 | 12.592 | 10.757 |
5.4 | Musea | -61 | 3.944 | 3.883 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 351 | 351 |
5.6 | Media | - | 4.218 | 4.218 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -715 | 17.237 | 16.522 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.866 | 17.260 | 10.394 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | 1.192 | 1.192 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -391 | 38.950 | 38.559 |
6.3 | Inkomensregelingen | -86.510 | 108.841 | 22.332 |
6.4 | WSW en beschut werk | -13 | 8.060 | 8.047 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.302 | 15.091 | 13.790 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -409 | 6.300 | 5.891 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | - | 29 | 29 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | - | 37.361 | 37.361 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -1.256 | 2.858 | 1.601 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -283 | 88.786 | 88.503 |
6.792 | PGB Jeugd | - | 3.310 | 3.310 |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | -753 | 20.803 | 20.050 |
6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | - | 5.546 | 5.546 |
6.821 | Jeugdbescherming | - | 1.075 | 1.075 |
7.1 | Volksgezondheid | -53 | 7.932 | 7.879 |
7.2 | Riolering | -28.589 | 24.775 | -3.814 |
7.3 | Afval | -29.718 | 24.884 | -4.834 |
7.4 | Milieubeheer | -123 | 14.661 | 14.539 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -1.225 | 1.017 | -208 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -9.573 | 18.635 | 9.063 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -11.335 | 10.826 | -509 |
8.3 | Wonen en bouwen | -8.504 | 19.980 | 11.476 |
Eindtotaal | -828.978 | 828.978 | - | |