Tabel 4.1.1 Overzicht van baten en lasten
bedragen x € 1.000
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 799.198 | 791.157 | 770.512 | 752.534 | 778.815 | |
Kansengelijkheid | 195.402 | 197.027 | 192.944 | 173.857 | 177.910 | |
Onderwijs | 47.231 | 50.121 | 49.228 | 35.157 | 35.757 | |
Actief burgerschap | 19.222 | 11.586 | 14.318 | 9.124 | 9.203 | |
Werk, participatie en inburgering | 108.916 | 112.816 | 115.184 | 116.095 | 119.470 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 20.033 | 22.504 | 14.215 | 13.480 | 13.480 | |
Verstedelijking | 173.833 | 149.775 | 148.166 | 161.206 | 186.737 | |
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed | 33.516 | 25.133 | 23.077 | 22.928 | 22.147 | |
Openbare ruimte | 77.484 | 82.589 | 85.776 | 89.547 | 91.658 | |
Mobiliteit | 4.592 | 3.453 | 4.360 | 10.484 | 10.481 | |
Gebiedsontwikkeling | 43.748 | 24.004 | 19.326 | 24.227 | 48.512 | |
Grondzaken en vastgoed | 14.492 | 14.596 | 15.628 | 14.019 | 13.938 | |
Duurzaamheid | 44.166 | 43.511 | 44.213 | 44.243 | 43.899 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 11.277 | 11.409 | 9.908 | 10.003 | 9.727 | |
Energietransitie | 7.516 | 5.298 | 7.659 | 7.593 | 7.529 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 25.373 | 26.804 | 26.646 | 26.647 | 26.643 | |
Gezondheid | 222.150 | 231.711 | 229.168 | 220.292 | 221.024 | |
Preventie, sporten en bewegen | 28.984 | 26.668 | 28.532 | 28.471 | 28.718 | |
Jeugdhulp | 104.579 | 111.985 | 107.847 | 107.352 | 107.322 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 79.915 | 84.320 | 84.597 | 76.281 | 76.796 | |
Zorg & veiligheid | 8.672 | 8.739 | 8.193 | 8.188 | 8.188 | |
Economie, kunst & cultuur | 24.529 | 22.230 | 20.805 | 20.033 | 19.644 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 18.729 | 17.995 | 16.736 | 16.218 | 15.832 | |
Sterk vestigingsklimaat | 5.801 | 4.235 | 4.069 | 3.815 | 3.812 | |
Veiligheid | 42.755 | 44.550 | 45.841 | 45.039 | 43.105 | |
Brandweer en Crisisbeheersing | 19.051 | 19.809 | 19.811 | 19.810 | 19.809 | |
Daadkrachtig optreden | 16.748 | 17.507 | 18.801 | 18.038 | 17.208 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 2.618 | 3.073 | 3.162 | 3.373 | 4.038 | |
Jeugd & veiligheid | 4.338 | 4.162 | 4.067 | 3.818 | 2.050 | |
Samen werken aan Zaanstad | 90.910 | 95.799 | 93.879 | 95.486 | 96.654 | |
Bestuur | 7.675 | 6.849 | 6.886 | 6.886 | 6.640 | |
Dienstverlening en betrouwbare overheid | 11.816 | 12.323 | 12.245 | 12.244 | 12.244 | |
Organisatie: Leiderschap, innovatie en cultuur | 71.420 | 76.628 | 74.748 | 76.357 | 77.770 | |
Financiën | 5.453 | 6.552 | -4.504 | -7.621 | -10.158 | |
Lokale heffingen | 5.326 | 6.099 | 6.151 | 6.151 | 6.151 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | |
Dividend | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vennootschapsbelasting | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Saldo financieringsfunctie | -276 | 1.146 | 2.358 | 3.258 | 2.217 | |
Overige baten en lasten | 0 | -1.021 | -2.441 | -6.458 | -7.953 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Baten | -780.059 | -772.200 | -752.003 | -727.839 | -758.544 | |
Kansengelijkheid | -119.660 | -121.118 | -116.936 | -98.940 | -99.066 | |
Onderwijs | -23.218 | -25.316 | -25.804 | -10.458 | -8.822 | |
Actief burgerschap | -13.523 | -3.283 | -3.953 | -523 | -462 | |
Werk, participatie en inburgering | -76.160 | -84.314 | -85.945 | -87.160 | -88.982 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -6.759 | -8.205 | -1.235 | -800 | -800 | |
Verstedelijking | -104.824 | -80.179 | -75.803 | -79.544 | -104.998 | |
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed | -13.478 | -9.256 | -8.546 | -8.987 | -8.216 | |
Openbare ruimte | -31.186 | -31.667 | -31.612 | -31.822 | -32.031 | |
Mobiliteit | -1.730 | -1.781 | -2.093 | -2.093 | -2.093 | |
Gebiedsontwikkeling | -41.886 | -20.974 | -16.988 | -20.077 | -46.092 | |
Grondzaken en vastgoed | -16.545 | -16.500 | -16.565 | -16.565 | -16.566 | |
Duurzaamheid | -32.837 | -29.841 | -34.980 | -34.881 | -34.929 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -381 | -115 | -53 | 46 | -3 | |
Energietransitie | -4.217 | -8 | -5.208 | -5.208 | -5.208 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -28.239 | -29.718 | -29.718 | -29.718 | -29.718 | |
Gezondheid | -7.577 | -5.217 | -6.891 | -6.891 | -6.891 | |
Preventie, sporten en bewegen | -2.746 | -1.395 | -1.512 | -1.512 | -1.512 | |
Jeugdhulp | -1.009 | -387 | -387 | -387 | -387 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.495 | -2.215 | -4.151 | -4.151 | -4.151 | |
Zorg & veiligheid | -1.326 | -1.220 | -842 | -842 | -842 | |
Economie, kunst & cultuur | -2.969 | -1.023 | -801 | -609 | -609 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -704 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Sterk vestigingsklimaat | -2.265 | -1.022 | -801 | -608 | -608 | |
Veiligheid | -5.336 | -4.945 | -4.881 | -3.632 | -1.114 | |
Brandweer en Crisisbeheersing | -89 | -91 | -91 | -91 | -91 | |
Daadkrachtig optreden | -2.553 | -2.684 | -2.756 | -1.756 | -1.006 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Jeugd & veiligheid | -2.678 | -2.154 | -2.018 | -1.769 | -1 | |
Samen werken aan Zaanstad | -5.636 | -5.826 | -5.823 | -5.823 | -5.823 | |
Bestuur | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening en betrouwbare overheid | -3.640 | -4.143 | -4.143 | -4.143 | -4.143 | |
Organisatie: Leiderschap, innovatie en cultuur | -1.675 | -1.683 | -1.680 | -1.680 | -1.680 | |
Financiën | -501.219 | -524.051 | -505.888 | -497.518 | -505.113 | |
Lokale heffingen | -56.806 | -59.540 | -59.872 | -59.872 | -59.872 | |
Algemene uitkering | -438.202 | -457.301 | -438.807 | -430.437 | -439.032 | |
Dividend | -2.367 | -2.366 | -2.366 | -2.366 | -2.366 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.842 | -3.842 | -3.842 | -3.842 | -3.842 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
Onvoorzien | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Saldo | 19.139 | 18.957 | 18.509 | 24.695 | 20.271 | |
Toevoegingen reserves | 79.169 | 37.821 | 17.520 | 4.298 | 2.704 | |
Kansengelijkheid | 12.055 | 3.798 | 2.367 | 947 | 1.039 | |
Verstedelijking | 36.631 | 21.942 | 13.077 | 2.547 | 405 | |
Duurzaamheid | 9.020 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 193 | 210 | 210 | 210 | 193 | |
Financiën | 21.096 | 6.670 | 1.865 | 595 | 1.068 | |
Onttrekkingen reserves | -100.824 | -56.778 | -36.029 | -28.994 | -22.975 | |
Kansengelijkheid | -12.401 | -2.525 | -2.655 | 0 | 0 | |
Verstedelijking | -45.181 | -29.507 | -21.218 | -17.906 | -13.944 | |
Duurzaamheid | -7.787 | -9.533 | -3.418 | -3.493 | -2.812 | |
Gezondheid | -586 | -345 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | -100 | -85 | -85 | -80 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | -34.533 | -14.782 | -8.654 | -7.514 | -6.220 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -21.654 | -18.957 | -18.509 | -24.695 | -20.271 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | -2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |